Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
1. Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác
a. Các khoản thu khác bằng tiền:
1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu/Thu tiền hoặc Nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền/Thu tiền gửi.
2. Khai báo Thông tin chung, Chứng từ.
- Nhập Diễn giải.
- Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT.
- Hạch toán Nợ TK 111/ Có TK 7118, số tiền.
3. Nhấn Cất.
b. Các khoản thu khác nhưng không nhận bằng tiền:
- Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Chứng từ nghiệp vụ khác.
-
Khai báo các thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác.
- Nhập Diễn giải.
- Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT.
- Nhập Nợ TK3388/ Có TK 7118, số tiền.
3. Nhấn Cất.
c. Thu khác từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ, Anh/ chị xem hướng dẫn tại đây.
2. Khi phát sinh các nghiệp vụ chi khác:
a. Các khoản chi khác phát sinh bằng tiền:
1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi/Chi tiền hoặc Nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền/Chi tiền gửi.
2. Khai báo Thông tin chung, Chứng từ.
- Nhập Diễn giải.
- Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT.
- Hạch toán Nợ TK 811/ Có TK 111, số tiền.
b. Các khoản chi khác phát sinh nhưng không bằng tiền:
- Vào Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác/Chứng từ nghiệp vụ khác.
-
Khai báo các thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác.
- Nhập Diễn giải.
- Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT.
- Nhập Nợ TK811/ Có TK 138, số tiền.
